目 录
第一部分
部门概况
一、部门主要职能及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分
2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支
出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分
2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支
出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
- 2 -
- 3 -
第一部分 部门概况
一、部门主要职能及内设机构
（一）主要职责。
中共米脂县纪律检查委员会（简称县纪委）是负责全县
党的纪律检查工作的专责机关；米脂县监察委员会（简称县
监委）是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会
及其常务委员会负责并接受监督。县纪委和县监委合署办公，
履行纪检、监察两项职能，接受市纪委、市监委和县委的领
导并对其负责。主要职责是：
（
1）主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予
的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方
针、政策和决议的执行情况。负责贯彻落实中央和省委、市
委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”
做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，
严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监
督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行
监督；依照《中国共产党纪律处分条例)及其他党内法规，
审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党
章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、
危害党和国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中
的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。
（
2）主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、
市委和县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。
按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协
机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联
机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权
或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务
的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医
疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组
织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员
实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业
以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职
权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国
家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律
对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中
存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领
导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机
关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈
话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、
勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。
（
3）负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关
- 4 -
部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、
政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党
员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治
腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、
调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。
（
4）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行
调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行
情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇人
民政府（银州街道办事处）制定有关政策的情况，对其违反
国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。
（
5）做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部
提名和考察街镇纪委书记、县纪委监委派驻纪检监察组长、
县属企事业单位纪委书记。积极探索在街镇纪委建立监察
（巡察）室，将监察和巡察制度向基层延伸。组织和指导全
县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关
各部门干部和街镇纪委书记、县纪委监委派驻机构干部、县
属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反
党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家和人民利
益的行为。
（
6）完成市纪委、市监委和县委授权、交办的其他任
务。
- 5 -
- 6 -
（二）内设机构
经县编办审批，米脂县纪委监委内机构 18 个，内设机
构分别为办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、审理
室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、
第四纪检监察室、纪检监察干部监督室、组织部、宣传部、
信访室、第五至第十综合派驻纪检监察组。下属事业单位 3
个，米脂县纪检监察网络信息中心、米脂县电子政务监察中
心、廉政教育中心。
二、部门决算单位构成
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：
序号
单位名称
1
中国共产党米脂县纪律检查委员会（本级）
三、部门人员情况
截至 2021 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 50
人、事业编制 37 人；实有人员 104 人，其中行政 68 人、事业
36 人。单位管理的离退休人员 12 人。
- 7 -
第二部分 2021 年度部门决算表
序号
内容
是否
空表
表格为空的理由
表 1 收入支出决算总表
是
表 2 收入决算表
是
表 3 支出决算表
是
表 4 财政拨款收入支出决算总表
是
表 5
一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）
是
表 6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经
济分类科目）
是
表 7
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
是
表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
否
本部门没有政府性
基金预算资金
表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
否
本部门没有国有资
本经营预算资金
- 8 -
收入支出决算总表
公开 01 表
编制部门：中国共产党米脂县纪律检查委员会
金额单位：万元
收
入
支
出
项
目
决算数
项目
决算数
1.一般公共预算财政拨款
1505.59
1.一般公共服务支出
1534.82
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8 .其他收入
8.社会保障和就业支出
9.卫生健康支出
10.节能环保支出
11.城乡社区支出
12.农林水支出
13.交通运输支出
14.资源勘探工业信息等支出
15.商业服务业等支出
16.金融支出
17.援助其他地区支出
18.自然资源海洋气象等支出
19.住房保障支出
20.粮油物资储备支出
21.国有资本经营预算支出
22.灾害防治及应急管理支出
23.其他支出
24.债务还本支出
25.债务付息支出
26.抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
1505.59
本年支出合计
1534.82
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
29.23年末结转和结余
收入总计
1534.82
支出总计
1534.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可
能存在尾差。
- 9 -
收入决算表
公开 02 表
编制部门：中国共产党米脂县纪律检查委员会
金额单位：万元
项目
本年收
入合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业收入
经营
收入
附属单位
上缴收入
其他
收入
功能分类
科目编码
科目
名称
小计
其中：教育
收费
合计
1505.59 1505.59
201
一般公
共服务
支出
1505.59 1505.59
20111
纪检监
察事务
1505.59 1505.59
2011101
行政运
行
1063.89 1063.89
2011102
一般行
政管理
事务
64
64
2011106
巡视工
作
0.12
0.12
2011150
事业运
行
332.58
332.58
2011199
其他纪
检监察
事务支
出
45
45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾
差。
- 10 -
支出决算表
公开 03 表
编制部门：中国共产党米脂县纪律检查委员会
金额单位：万元
项目
本年支出
合计
基本支出 项目支出
上缴上
级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
1534.82
1425.7
109.12
201
一般公共服务
支出
1534.82
1425.7
109.12
20111
纪检监察事务
1534.82
1425.7
109.12
2011101 行政运行
1093.12
1093.12
2011102
一般行政管理
事务
64
64
2011106 巡视工作
0.12
0.12
2011150 事业运行
332.58
332.58
2011199
其他纪检监察
事务支出
45
45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
编制部门：中国共产党米脂县纪律检查委员会
金额单位：万元
收入
支出
项
目
决算数
项目
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
1.一般公共预算
财政拨款
1505.59
1.一般公共服务支出
1534.82 1534.82
2.政府性基金预
算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营
预算收入
3.国防支出
4.公共安全支出
5.教育支出
6.科学技术支出
7.
文化旅游体育与传媒支出
8.社会保障和就业支出
9.卫生健康支出
10.节能环保支出
11.城乡社区支出
12.农林水支出
13.交通运输支出
14.资源勘探工业信息等支出
15.商业服务业等支出
16.金融支出
17.援助其他地区支出
18.自然资源海洋气象等支出
19.住房保障支出
20.粮油物资储备支出
21.国有资本经营预算支出
22.灾害防治及应急管理支出
23.其他支出
24.债务还本支出
25.债务付息支出
26.抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
1505.59
本年支出合计
1534.82 1534.82
年初财政拨款
结转和结余
29.23
年末财政拨款
结转和结余
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营
财政拨款
收入总计
1534.82
支出总计
1534.82 1534.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算
财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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- 13 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开 06 表
编制部门：中国共产党米脂县纪律检查委员会
金额单位：万元
项
目
本年支出合计
人员经费
公用经费
备注
经济分类
科目编码
科目名称
合计
1425.7
1188.59
237.11
301
工资福利支出
1188.59
1188.59
30101
基本工资
457.03
457.03
30102
津贴补贴
300.79
300.79
30103
奖金
51.62
51.62
30107
绩效工资
73.25
73.25
30108
机关事业单位基本养
老保险缴费
146.37
146.37
30109
职业年金缴费
65.01
65.01
30112
其他社会保障缴费
1.3
1.3
30113
住房公积金
93.22
93.22
302
商品和服务支出
237.11
237.11
30201
办公费
23.02
23.02
30202
印刷费
6.25
6.25
30205
水费
3.55
3.55
30206
电费
6.6
6.6
30207
邮电费
2.54
2.54
30208
取暖费
16.79
16.79
30211
差旅费
15.78
15.78
30213
维修（护）费
4.12
4.12
30214
租赁费
1.8
1.8
30218
专用材料
0.95
0.95
30226
劳务费
4.33
4.33
- 14 -
30227
委托业务费
1.51
1.51
30228
工会会费
7.02
7.02
30231
公务用车运行维护费
20
20
30239
其他交通费用
71.34
71.34
30299
其他商品服务支出
51.51
51.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因
四舍五入可能存在尾差。
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- 16 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入、支出总计均为 1534.82 万元，与上年相比收、
支总计减少 144.46 万元。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计 1534.82 万元，其中：财政拨款收入
1534.82 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计 1534.82 万元，其中：基本支出 1425.7
万元，占 92.89%；项目支出 109.12 万元，占 7.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年财政拨款收入、支出总计均为 1534.82 万元，与
上年 1679.28 万元相比收、支总计各减少 144.46 万元，下降
8.6%。主要原因是 2020 年新购置车辆、增加专案工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年财政拨款支出预算 1534.82 万元，支出决算
1534.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。
与上年相比，财政拨款支出减少 144.46 万元，下降 8.6%。主
要原因是 2020 年新购置车辆、增加专案工作经费。
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（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年财政拨款支出决算为 1534.82 万元，按照政府功
能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1534.82 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1425.7 万元，
包括：人员经费支出 1188.59 万元和公用经费支出 237.11 万元。
人员经费
1188.59
万元。主要包括（见公开表 6）。
公用经费
237.11
万元，主要包括（见公开表 6）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20 万元，
支出决算 20 万元，完成预算的 100%。
1.因公出国（境）支出情况说明。
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 20 万元，
支出决算 20 万元，完成预算的 100%。
4.公务接待费支出情况说明。
- 18 -
本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。
（二）培训费支出情况说明。
本年度无一般公共预算培训费预算安排。
（三）会议费支出情况说明。
本年度无一般公共预算会议费预算安排。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。
十、机关运行经费支出情况说明。
本年度机关运行经费
预算1534.82万元，支出决算1534.82
万元。
十一、政府采购支出情况说明
本年度政府采购支出总额共 40 万元，其中：政府采购服
务类支出 40 万元。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，
执法执勤用车 6 辆。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理
- 19 -
制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算
资金 109.12 万元，。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目支出绩效自评综述：全年预算数 109.12 万元，执
行数 109.12 万元，完成预算的 100%。
- 20 -
- 21 -
项目支出绩效自评表
（
2021 年度）
项目名称
办公大楼运行
主管部门及代码
纪检委
实施单位
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
109.12
109.12
10
100
10
其中：财政拨款
109.12
109.12
—
—
其他资金
—
—
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
确保办公大楼正常运行，打造风清气正的政治生态。
完成
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值 分值
得分
未完成原
因分析
产出指标
数量指标
服务人数
200 人
200 人
10
10
服务机构
2 个
2 个
10
10
质量指标
确保办公大楼正
常运行
2022 年
100%
10
10
时效指标
资金支付率及时
率
100%
100%
10
10
成本指标
严格控制成本
≤64 万
64 万
10
10
效益指标
经济效益
指标
确保办公大楼正
常运行
明显改善
100%
10
10
社会效益
指标
为案件审查工作
提供保障
完成本年
度案件工
作
100%
5
5
生态效益
指标
创造良好的政治
生态环境
打造风清
气正的政
治生态
100%
5
5
可持续影响
指标
执纪审查力度持
续加大
长期
100%
10
10
满意度指
标
服务对象
满意度指标
群众满意
≥95%
≥95%
10
10
总分
100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预
算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作
适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。
- 22 -
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，
全年预算数 1534.82 万元，执行数 1534.82 万元，完成预算的
100%。
整体支出绩效自评表
（
2021 年度）
一级
指标
二级
指标
三级指
标
评分标准
指标解释
分值
自
评
得
分
扣分
原因
和其
他说
明
投 入
(15 分)
预算
配置
(15 分)
财政供
养人员
控制率
以 100%为标准。在职人
员控制率≤100%，计 5
分；每超过一个百分点扣
0.5 分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职
人员数/编制数）×
100%，在职人员数：部
门（单位）实际在职人
数，以财政部门确定的
部门决算编制口径为
准。编制数：机构编制
部门核定批复的部门
（单位）的人员编制数。
5
5
“三公
经费”变
动率
“三公经费”变动率≤0，
计 5 分；
“三公经费”＞0 分，每
超过一个百分点扣 0.5
分，扣完为止。
“三公经费”变动率
=[（本年度“三公经费”
总额-上年度“三公经
费”总额）/上年度“三
公经费”总额]×100%。
5
5
重点支
出
安排率
重点支出安排率≥90%，
计 5 分；80%（含）-90%，
计 4 分；70%（含）-80%，
计 3 分；60%（含）-70%，
计 2 分；低于 60%不得分。
重点支出安排率=（重点
项目支出/项目总支出）
×100%。
重点项目支出：单位职
能工作、《政府工作报
告》目标任务、省市重
点工程和重大项目建设
等。项目总支出：部门
（单位）年度预算安排
的项目支出总额。
5
5
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过 程
(40 分)
预算
执行
(15 分)
预算
调整率
预算调整率=0，计 3 分；
0-10%（含），计 2 分；
10-20%(含)，计 1 分；
20-30%（含），计 0.5
分；大于 30%不得分。预
算调整率=（预算调整数/
预算数）×100%。
预算调整数：部门（单
位）在本年度内涉及预
算的追加、追减或结构
调整的资金总和（因落
实国家政策，发生不可
抗力、上级部门或本级
党委政府临时交办而产
生的调整除外）。
3
3
支付
进度
春节前下达全部专项资
金的 50%；6 月底前所有
专项资金指标全部下达
完。每出现一个专项未按
进度完成资金下达扣
0.5 分，扣完为止。
按照相关规定，及时下
达。
3
3
资金
结余
无结余，得 3 分；有结余，
但不超过上年结转，得 2
分；结余超过上年结转，
不得分。
按照相关规定，足额下
达。
3
3
“三公
经费”
控制率
以 100%为标准。三公经
费控制率≤100%，计 6
分；每超过一个百分点扣
1 分，扣完为止。
“三公经费”控制率-
（“三公经费”实际支
出数/“三公经费”预算
安排数）×100%。
6
3
预算
管理
(15 分)
管理
制度
健全性
①已制定或具有预算资
金管理办法，内部财务管
理制度、会计核算制度等
管理制度，1 分；
②相关管理制度合法、合
规、完整，1 分；
③相关管理制度得到有
效执行，1 分。
按照相关文件要求，建
立健全管理制度。严格
执行相关制度。
3
3
资金
使用
合规性
①支出符合国家财经法
规和财务管理制度规定
以及有关专项资金管理
办法的规定；
②资金拨付有完整的审
批程序和手续；
③项目支出按规定经过
评估论证；
④支出符合部门预算批
复的用途；
⑤资金使用无截留、挤
占、挪用、虚列支出等情
况。
以上情况每出现一例不
符合要求的扣 1 分，扣完
为止。
部门（单位）使用预算
资金是否符合相关的预
算财务管理制度的规
定，用以反映和考核部
门（单位）预算资金的
规范运行情况。
3
3
- 24 -
过
程
预算
管理
(15 分)
预决算
信息公
开性和
完善性
①按规定内容公开预决
算信息，1 分；
②按规定时限公开预决
算信息，0.5 分；
③基础数据信息和会计
信息资料真实，0.5 分；
④基础数据信息和会计
信息资料完整，0.5 分；
⑤基础数据信息和汇集
信息资料准确，0.5 分。
预决算信息是指与部门
预算、执行、决算、监
督、绩效等管理相关的
信息。
3
3
政府
采购
执行率
政府采购执行率等于
100%的，得 3 分；
每减少一个百分点，扣
0.2 分，扣完为止。
政府采购执行率=（实际
政府采购预算项目个数
/政府采购预算项目个
数）×100%。
政府采购项目中非预算
内安排的项目除外。
3
3
公务卡
刷卡率
公务卡刷卡率达 50％以
上的，得 3 分。
每减少一个百分点，扣
0.2 分，扣完为止。
公务卡刷卡率=公务消费
刷卡支出/授权支付
*100%。
部门（单位）是否按照
《榆林市市级预算单位
公务卡管理暂行办法》、
《关于进一步规范全市
财政资金支付行为的规
定》加强公务卡的使用
和管理。
3
3
过
程
资产
管理
(10 分)
管理
制度
健全性
①已制定或具有资产管
理制度，且相关资产管理
制度合法、合规、完整，
2 分；
②相关资产管理制度得
到有效执行，1 分。
部门（单位）为加强资
产管理，规范资产管理
行为而制定的管理制度
是否健全完整、用以反
映和考核部门（单位）
资产管理制度对完成主
要职责或促进社会发展
的保障情况。
3
3
资产
管理
安全性
①资产保存完整；②资产
配置合理；
③资产处置规范； ④资
产账务管理合规，帐实相
符；⑤资产有偿使用及处
置收入及时足额上缴；以
上情况每出现一例不符
合有关要求的扣 1 分，扣
完为止。
部门（单位）的资产是
否保存完整，使用合规、
配置合理、处置规范、
收入及时足额上缴，用
以反映和考核部门（单
位）资产安全运行情况
4
3
固定资
产利用
率
每低于 100%一个百分点
扣 0.1 分，扣完为止。
固定资产利用率=（实际
在用固定资产总额/所
有固定资产总额）×
3
3
- 25 -
100%
产出
（
25 分）
职责
履行
(25 分)
《政府
工作报
告》目标
任务完
成情况
此三项指标可根据部门
实际并结合部门整体支
出绩效目标设立情况有
选择的进行设置，并将其
细化为相应的个性化指
标。
此三项指标结合单位实
际情况进行细化。
25
25
省市重
点工程
和重大
项目建
设完成
情况
单位职
能工作
效 果
(20 分)
履职
效益
(20 分)
经济
效益
此三项指标为设置部门
整体支出绩效评价指标
时必须考虑的共性要素，
可根据部门实际并结合
部门整体支出绩效目标
设立情况有选择的进行
设置，并将其细化为相应
的个性化指标。
此三项指标结合单位实
际情况进行细化。
15
15
社会
效益
生态
效益
社会公
众或服
务对象
满意度
95%（含）以上计 5 分；
85%（含）-95%，计 3 分；
75%（含）-85%，计 1 分；
低于 75%计 0 分。
社会公众或服务对象是
指部门（单位）履行职
责而影响到的部门，群
体或个人。
5
5
总 分
100
100
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标
解释”进行细化，总分为 100 分。
（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
根据考核评分细则，从整体上看，我单位整体支出决策正
确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥
了财政资金的使用效率。在保证各项正常开支的前提下，做到
了节约高效，有效地促进了编制工作较好、较快发展。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发
展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支
出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目
标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的
支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他
费用等。
6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用
人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执
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行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，
当年剩余的资金。
